65讲 内部控制监督指引
风险应对策略：对待风险的态度应考虑
案例分析：
1没有加强对销售收入款项的控制。
1缺乏严格的监督检查制度。
3没有将不相容的岗位分离。
4印鉴管理失控。
5对账单由出纳从银行取得，提供了伪造对账单的可能。
6业务人员缺乏应有的职业
授课教师
内部控制制度
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65讲 内部控制监督指引
风险应对策略：对待风险的态度应考虑
案例分析：
1没有加强对销售收入款项的控制。
1缺乏严格的监督检查制度。
3没有将不相容的岗位分离。
4印鉴管理失控。
5对账单由出纳从银行取得，提供了伪造对账单的可能。
6业务人员缺乏应有的职业
